GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

ETAPA I

ACCIONES PRELIMINARES

1.Suscribir acta de compromiso.

2.Conformar Comité de Control Interno

3.Sensibilizar y capacitar en control interno

ETAPA II

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

4.Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

5.Realizar el diagnóstico del SCI.

ETAPA III

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

6.Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

ETAPA IV

CIERRE DE BRECHAS

7.Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo

ETAPA V

REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

8.Elaborara Reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI.

9.Elaborar un informe final.

10.Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.

  1. Acta de Reunión - Charla de Sensibilización de Control Interno
  2. Acta de Compromiso para la Implementación de Control Interno
  3. Resolución Ejecutiva Regional Nro. 724-2015-GR.APURIMAC/GR
  4. Resolución Ejecutiva Regional Nro. 476-2016-GR.APURIMAC/GR
  1. Informe del Diagnóstico Final del Gobierno Regional de Apurímac a Nivel de Entidad y a Nivel Procesos
  1. Acta de Reunión del Comité De Control Interno de la Sede del Gobierno Regional de Apurímac
  2. Plan de Mejoras del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Apurímac
  1. Memorando Múltiple Nro. 002-201-GRAP/06/GG